1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-966-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-627-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-627-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 67877,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2010 Título Descripción despacho DESPACHO : Melinka N º 2945 De Lunes a Jueves 9:00 a 13:30 y 15:30 a 17:00 Viernes de 9:00 a 13:00 ENCARGADO DE BODEGA: EDUARDO CUBILLOS - ELSA FUENTES 7980414 CONDICIONES DE LA FACTURACION: VER ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEMES Razón Social MARICEL ANDREA MALLEA BUSTOS R.U.T. 14.364.789-7 Sucursal MEMES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad UN SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA 19/12/2010DESDE 16:30 A LAS 21:00 HORAS PARA APROXIMADAM,ENTE 70 PERSONAS SEGUN ANEXO ADJUNTO(ARTISTAS Y PERSONAL DE APOYO TECNICO)   $ 357.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.250 $ 357.250

Total Neto	$ 357.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.878
TOTAL OC	$ 425.128