1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-99-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-33-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2393-33-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra SALESIANOS 2029 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) Comuna * Impuesto 86716 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende 2029 (ex-salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2011 Título Descripción despacho DESPACHO : CALLE MELINKA N º 2945 , POB DAVILA   De Lunes a Jueves 9:00 a 13:30 y 15:30 a 17:00   Viernes de 9:00 a 13:00   ENCARGADO DE BODEGA: EDUARDO CUBILLOS – FERNANDO GOME   TELEFONO : 7980414   CONDICIONES DE LA FACTURACION: VER ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angel alarcon berrios Razón Social angel alarcon berrios R.U.T. 10.782.570-3 Sucursal angel alarcon berrios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Instalación cableado de datos   $ 178.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.100 $ 178.100 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Instalación eléctrica   $ 278.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.300 $ 278.300

Total Neto	$ 456.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.716
TOTAL OC	$ 543.116