1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-1102-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra (2872), Escuela Villa Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 43753,2 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALLEA IMPRESORES LTDA. Razón Social MALLEA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.880.350-8 Sucursal MALLEA IMPRESORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 2280   (821540) TRIPTICO - TRES CARTA 28 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170 GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 827020 (821540) TRIPTICO - TRES CARTA 28 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170 GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.280 $ 230.280

Total Neto	$ 230.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.753
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 274.033