1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-112-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-21-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 8048,4 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rabay Ltda Razón Social SOC COMERCIAL YAHARA RABAY LIMITADA R.U.T. 78.705.550-8 Sucursal Rabay Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 2 Unidad 2 LIENZOS 6 X 2 METROS, DIGITALIZADOS E INSTALADOS   $ 21.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360

Total Neto	$ 42.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.048
TOTAL OC	$ 50.408