1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-136-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-81-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-81-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Escolar y Turismo Razón Social Luis Herrera Guajardo R.U.T. 10.453.713-8 Sucursal Transporte Escolar y Turismo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 8 Unidad DOS BUSES DIARIOS PARA LOS DIAS 22-23-24-25, DE SEPTIEMBRE CAPACIDAD MAXIMA 40 PERSONAS, ESTILO PULLMAN, QUE CUENTE CON SEGUROS ASOCIADOS, DOCUMETACION AL DIA DE BUSES Y CONDUCTORES, PARA EL TRASLADO A PARQUE ACUATICO DENTRO DE LA REGION METROPOLITANA.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000

Justificación de exención de impuesto