1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-136-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-27-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-27-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 555522 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julio celis Razón Social JULIO ANDRES CELIS VALENZUELA R.U.T. 12.720.232-k Sucursal julio celis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 600 Unidad MOCHILAS SEGUN ARCHIVO ANEXO   $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.923.800 $ 2.923.800

Total Neto	$ 2.923.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.522
TOTAL OC	$ 3.479.322