1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-14-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2022 Nombre de la Orden de Compra (3) MATERIAL CORPORATIVO PARA ESCUELAS MUNICIPALES Y SCJI VTF, PROGRAMA FAEP 2019, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-4-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 728840 Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NANCY KATHERINE Razón Social SERVICIOS GRAFICOS PUNTO PUBLICITARIO SPA R.U.T. 76.730.842-6 Sucursal NANCY KATHERINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1 Unidad MATERIAL CORPORATIVO PARA ESCUELAS MUNICIPALES Y SCJI VTF, PROGRAMA FAEP 2019, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA. EMPRESA DEL RUBRO PUBLICITARIO - SOMOS FABRICANTES DIRECTOS - ATENDEMOS URGENCIAS - CONTACTO 56 9 66098532 $ 3.836.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.836.000 $ 3.836.000

Total Neto	$ 3.836.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 728.840
TOTAL OC	$ 4.564.840