1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-1687-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra (952) Mat. Ferreteria, Sub Mant. Esc. Lo Valledor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 10669,032 Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (914289) BROCHA CONDOR PREMIUM 3 UNIDAD 929289 (914289) BROCHA CONDOR PREMIUM 3 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 12   (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.320 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098 (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 56.720
Descuento	$ 567
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.669
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.822