1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-176-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 15850 Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBILIA Razón Social MOBILIA SPA R.U.T. 76.428.301-5 Sucursal MOBILIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 2   (1097598 )BASURERO URBANO - CLASICC 79X43,5X34,5 CM 1117598 (1097598) BASURERO URBANO - CLASICC 79X43,5X34,5 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.262 $ 84.262

Total Neto	$ 84.262
Descuento	$ 843
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.850
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.269