1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-176-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-86-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-86-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 75897,59 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jp Vidrios Aluminios Razón Social Juan Pablo Caballero Briceño R.U.T. 10.530.620-2 Sucursal Jp Vidrios Aluminios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida REPOSICION E INSTALACION APROXIMADAMENTE 60 VIDRIOS SALA DE CLASES Y OFICINA, Y 3 ESPEJO BAÑOS ALUMNOS,VISITA A TERRENO ESCUELA CIUDAD DE BARCELONA UBICADA EN MAYA 5961, JOSE MARIA CARO P.A.C FONO 4813228   $ 399.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.461 $ 399.461

Total Neto	$ 399.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.898
TOTAL OC	$ 475.359