1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-196-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-40-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-40-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 134254 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angel alarcon berrios Razón Social ANGEL BENITO ALARCON BERRIOS R.U.T. 10.782.570-3 Sucursal angel alarcon berrios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102202 Instalación de controles electrónicos 1 Unidad SEGUN ANEXO   $ 706.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.600 $ 706.600

Total Neto	$ 706.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.254
TOTAL OC	$ 840.854