1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-288-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-23-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-23-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 98534 Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAIMAR GROUP LTDA Razón Social Paimar Group Ltda R.U.T. 76.367.599-8 Sucursal PAIMAR GROUP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161601 Rosales 1 Unidad FLORES, ARBOLES E INSUMOS PARA JARDÍN, SEGÚN FORMATO TECNICO N°1 FLORES, ARBOLES E INSUMOS PARA JARDÍN, SEGÚN FORMATO TECNICO N°1 $ 518.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.600 $ 518.600

Total Neto	$ 518.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.534
TOTAL OC	$ 617.134