1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-296-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-116-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-116-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 78591,6 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itg ltda. Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA R.U.T. 76.493.820-8 Sucursal itg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 36 Unidad Toner original negro tipo 1170D AF-1515 115/20V Ricoh   $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.640 $ 413.640

Total Neto	$ 413.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.592
TOTAL OC	$ 492.232