1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-374-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra (269) Adq. Mobiliario, insumos computacionales, implementación sala primeros auxilios, Movámonos 2019, Liceo CEIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 46996 Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cromometal Ltda. Razón Social CROMOMETAL LTDA R.U.T. 77.038.470-2 Sucursal Cromometal Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 1   (1099350 )CAMILLA - TRANPORTE PACIENTE CTP-01 185 X 60 X 85 CM 1119350 (1099350) CAMILLA - TRANPORTE PACIENTE CTP-01 185 X 60 X 85 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 252.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.393 $ 252.393

Total Neto	$ 252.393
Descuento	$ 5.048
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.996
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 294.341