1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-385-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-206-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-206-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Funtime Razón Social SERVICIOS Y COMERCIAL FUNTIME LIMITADA R.U.T. 76.059.181-5 Sucursal Funtime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 1 Unidad Baile entretenido y animación para el día 28/10. Programa bailando en tu escuela, con amplificación american pro m612 de 12 canales, cajas american pro APL 400 de 15", 3 micrófonos shure PG48.Registro fotográfico en cd.   $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 90141703 Deportes juveniles 1 Unidad Servicios pinta caritas para el día 28/10. Debe incluir 3 monitoras x 2 hrs. con pinturas hipoalergenicas. Incluir monitor para coordinación y producción del evento y registro fotográfico en cd.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto