1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-404-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra 256. ADQUISICION MATERIAL SALUD E HIGIENE, PARA 15 ESTABLECIMIENTOS, PRESUPUESTO ASIGNACION DE APOY"RETORNO SEGURO. RES. EXENTA Nº3880 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-60-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 470250 Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA ANDREA Razón Social ACRILICOS ASTUDILLO Y ZEVALLOS LIMITADA R.U.T. 76.851.259-0 Sucursal CARLA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 150 Unidad SEPARADOR DE ACRILICO PARA ESCRITORIO TRANSPARENTE DE 5MM , TAMAÑO 80 DE ANCHO X 60 CMS DE ALTO , CON RANURA PARA DOCUMENTOS CONSIDERAR PATAS MEDIALUNAS CON 4 STOPPER DÍAS DE ENTREGA: 1 DIA HÁBIL $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.000 $ 2.475.000

Total Neto	$ 2.475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.250
TOTAL OC	$ 2.945.250