1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-405-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-173-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-173-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 14078,24 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASDEPORTES Razón Social INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA R.U.T. 13.032.937-3 Sucursal MASDEPORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181509 Pelotas de ping-pong 30 Unidad PELOTAS DE PING PON OFICIAL 40 MM APROX   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 49201514 Pelotas de ejercicio 6 Unidad BALAS O BOLAS DE CUERO 4 KILOS, PARA LANZAMIENTO DE LA BALA   $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.740 $ 43.740 60131802 Palos de ritmo 16 Juego TESTIMONIO PARA CARRERA DE RELEVO   $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.576 $ 26.576

Total Neto	$ 74.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.078
TOTAL OC	$ 88.174