1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-428-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2011 Nombre de la Orden de Compra (2078) MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 524,9795 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10   (349473) TONER HP CE505A 349596 (349473) TONER HP CE505A ; Código: ;Región : RM US$ 64,12 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 641,20 US$ 641,20 44103103 Tóner 30   (349474) TONER HP Q7553A 349597 (349474) TONER HP Q7553A ; Código: ;Región : RM US$ 73,09 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.192,70 US$ 2.192,70

Total Neto	US$ 2.833,90
Descuento	US$ 70,85
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 524,98
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.288,03