1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-463-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra (2407) MATERIALES DE ASEO, SALA CUNA LA MARINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 187101,36 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 300   (116153) CLORO SUTTER GEL 1 lt 118604 (116153) CLORO SUTTER GEL 1 lt ; Código: ;Región : RM $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.400 $ 536.400 14111703 Toallas de papel 400   (674156) TOALLA DE PAPEL FAVORITA PLUS DOBLE ROLLO 32 METROS 2 ROLLOS 32 METROS 675028 (674156) TOALLA DE PAPEL FAVORITA PLUS DOBLE ROLLO 32 METROS 2 ROLLOS 32 METROS; Código: FAVP;Región : RM $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.800 $ 478.800

Total Neto	$ 1.015.200
Descuento	$ 30.456
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.101
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.171.845