1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-490-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra (1914)ESCUELA LO VALLEDOR Poleras y gorros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-232-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 270940 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ID 2394-232-l110   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bisonte Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RENTA LIMITADA R.U.T. 76.887.680-0 Sucursal Bisonte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 200 Unidad Polera con logo institucional del establecimiento, 100 para niños de 8 a 10 y 100 para niños entre 10 y 13 años, se adjunta modelo.   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 53101601 Camisas de niño 200 Unidad Polera con logo institucional del establecimiento 100 para niños de 4 a 6 años y 100 entre 6 a 8 años, se adjunta modelo.   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 53102516 Gorras 400 Unidad Jockey simple de 2 colores, blanco y visera burdeo con insignia de escuela, se adjunta modelo.   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 1.426.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.940
TOTAL OC	$ 1.696.940