1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-512-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-26-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-26-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor articulos deportivos 100%deportes Razón Social VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA R.U.T. 11.752.489-2 Sucursal articulos deportivos 100%deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221508 Aros de básquetbol 5 Unidad ARO DE BASQUETBOL MOVILES, MARCA GAME POWER O SIMILAR TORRE BASQUETBALL "COVERTEC", DISEÑADAS EN FIERRO DE 1", ALTURA REGULABLE HASTA 3.10 MTS, BASE RELLENABLE CON AGUA O ARENA, CON RUEDAS TRANSPORTABLES, TABLERO DE PVC, INCLUYE ARO Y RED, GARANTIZADOS. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500