1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-52-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2394-17-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO RUT 61.923.200-3, GLOSA FACTURA REPOSICION PARCIAL LICEO EUGENIO PEREIRA SALAS, CODIGO BIP 30029639 Proveniente de Licitación 2394-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna -1 Impuesto 78375 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111908 Pizarras magnéticas y accesorios DE 1,5 MT X80 CMS 3 Unidad Pizarras magnéticas y accesorios DE 1,5 MT X80 CMS PIZARRA MAGNETICA $ 75.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.700 $ 227.700 52161520 Micrófonos 4 Unidad Micrófonos MICROFONOS ILAMBRICOS, CON ATRIL $ 46.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800

Total Neto	$ 412.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.375
TOTAL OC	$ 490.875