1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-728-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra 486-ADQUISICION DE MAT DE MANTENCION, REPACION Y CONSTRUCCION, ESCUELA PARQUE, BOROA Y RICARDO LATCHAM, FAEP 22ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-118-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-118-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1196 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Pascual Ortega 3841 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 840811,56 Dirección de Envío de la Factura Pascual Ortega 3841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOX S.A. Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. R.U.T. 76.389.113-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNOX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN, REPARACION Y CONTRUCCIÓN, DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA, FAEP 22 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN, REPARACION Y CONTRUCCIÓN, DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA, FAEP 22 $ 4.425.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425.324 $ 4.425.324

Total Neto	$ 4.425.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 840.812
TOTAL OC	$ 5.266.136