1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2394-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-59-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2394-59-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra PINTOR EL GRECO 4298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación PINTOR EL GRECO 4298 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 242574,9 Dirección de Envío de la Factura PINTOR EL GRECO 4298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osvaldo Molina Arq. Razón Social OSVALDO IGNACIO MOLINA LEPE R.U.T. 9.936.859-4 Sucursal Osvaldo Molina Arq. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 44 Unidad recambio de revestimiento de seguridad de peldaños de escalera retiro de gomas existentes, limpieza e instalacion de nuevas   $ 20.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.460 $ 922.460 80111618 Servicios temporales de construcción 2 Unidad recambio de revestimiento de seguridad de area de descanzo de escaleras retiro, limpieza e instalacion de gomas de seguridad   $ 177.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.250 $ 354.250

Total Neto	$ 1.276.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.575
TOTAL OC	$ 1.519.285