1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-1028-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2395-252-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-252-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra CLOTARIO BLEST 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 304950 Dirección de Envío de la Factura Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 200000 Unidad BOLSAS DE PAPEL 1/2 KILO BOLSAS DE PAPEL 1-2 KILO paquete x 1000 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.180.000 24111502 Bolsas de papel 50000 Unidad BOLSAS DE PAPEL 1 KILO BLANCAS BOLSAS DE PAPEL 1 KILO BLANCAS paquete x 1000 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 425.000

Total Neto	$ 1.605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.950
TOTAL OC	$ 1.909.950