1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-1210-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Mat. Eléctricos, según archivo adjunto Sol Ped 712 Lic2395-366-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-366-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Certificado 221 del sistema 2152204010001000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Abast.a Centro Comunitario de Salud Mental y Familiar COSAM. Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 38330,22 Dirección de Envío de la Factura Abast.a Centro Comunitario de Salud Mental y Familiar COSAM. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231119 Material no metálico en barra labrada 1 Unidad Materiales electricidad, según archivo adjunto. MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 201.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.738 $ 201.738

Total Neto	$ 201.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.330
TOTAL OC	$ 240.068