1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-1474-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ESPEJOS BUCALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-519-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Abast.a SAR Comunal. Artículo y Factura en Llanquihue 6032 PAC (entre Club Hípico y Quemchi) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 371 del sistema 215.22.04.005.008.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Abast.a Farmacia Comunal. Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura Abast.a Farmacia Comunal. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA Razón Social ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 77.073.760-5 Sucursal ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 600 Unidad ESPEJO BUCAL N° 5, ACERO INOXIDABLE. ESPEJO BUCAL N° 5, ACERO INOXIDABLE.MEDIMAX Entrega en 24 horas $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780