1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-182-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Entrega servicio Cableria Cosam (Sol Ped 499) Lic.2395-59-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-59-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra CLOTARIO BLEST 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 90117 Dirección de Envío de la Factura Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angel alarcon berrios Razón Social ANGEL BENITO ALARCON BERRIOS R.U.T. 10.782.570-3 Sucursal angel alarcon berrios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191701 Servicio eléctrico o de gas médico 1 Unidad Ordenamiento cables telefonicos, dato, cctv. ect. Se considera ordenar cableado existente y canalizar a travez de bandeja metálica existente.(VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 474.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.300 $ 474.300

Total Neto	$ 474.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.117
TOTAL OC	$ 564.417