1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-2045-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2395-526-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-526-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Abast.a SAR Comunal. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001-000 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación DROGUERÍA COMUNAL - AV CLUB HÍPICO 4676 BODEGA B 2.8 - PAC Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 398240 Dirección de Envío de la Factura DROGUERÍA COMUNAL - AV CLUB HÍPICO 4676 BODEGA B 2.8 - PAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Razón Social INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.055.804-4 Sucursal INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191905 Suplementos vitamínicos 16000 Unidad FERROVITAMINICO COMPRIMIDOS FOLIFER CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON HIERRO DE LIB. PROLONG. - FUMARATO 330 MG +ÁC. FÓLICO +ÁC. ASC.+ VIT. B12. ISP: F-8558. FABRICANTE PT-SYNTHON CHILE. CAJA X 60 CAPS. Se adjunta ficha técnica., venc: 31-12-2022, Entrega 24 horas. Monto mínimo de despacho $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.096.000 $ 2.096.000

Total Neto	$ 2.096.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.240
TOTAL OC	$ 2.494.240