1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-28-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2395-11221-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-11221-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra CLOTARIO BLEST 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 82231,43 Dirección de Envío de la Factura Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social Expro S.A. R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 50 Unidad MANGOS ESPEJOS   $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100 42151631 Sondas dentales 50 Unidad SONDAS CARIES   $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850 42151610 Pinzas dentales 50 Unidad PINZAS CURACION   $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.650 $ 33.650 42152450 Compuestos limpiadores de instrumental odontológico 1 Unidad AMALGAMADOR AMALGAMADOR $ 343.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.197 $ 343.197

Total Neto	$ 432.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.231
TOTAL OC	$ 515.028