1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-292-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2395-86-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-86-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra CLOTARIO BLEST 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 53428 Dirección de Envío de la Factura Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA R.U.T. 76.194.079-1 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 200 Rollo sabanillas desechables de papel, rollo igual o mayor a 48 metros sabanillas desechables de papel, rollo MARCA WINKLER $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.200 $ 281.200

Total Neto	$ 281.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.428
TOTAL OC	$ 334.628