1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-302-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2395-246-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-246-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra CLOTARIO BLEST 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social EME S.A R.U.T. 76.082.468-2 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141507 Servicios de diseño por serigrafía 2000 Unidad CHAPITA DE APROXIMADAMENTE 5,5 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CON GANCHO ALFILER , 3 COLORES, NEGRO, AZUL Y ROJO, SIN BORDE NEGRO. VER ANEXO.   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
TOTAL OC	$ 180.880