1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-321-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2395-150-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-150-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra CLOTARIO BLEST 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Pedro Aguirre Cerda R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) Comuna * Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pizarrasacropolis Razón Social CRISTIAN MOISES ABURTO AREVALO R.U.T. 13.474.917-2 Sucursal pizarrasacropolis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 3 Unidad DIARIO MURAL 120x100 cms , aluminio, puerta vidrio correderas   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 3 Unidad PIZARRA BLANCAS COLGAR, 1.50x90 cms. aprox.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450