1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-323-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra (Sol. de Ped. 176) INSUMOS FARMACIA POLULAR. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2395-294-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1579 del sistema CASSCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 79747,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Basgo Razón Social COMERCIALIZADORA NATALIE GIOVANNA BASUALTO GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 78.115.099-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Basgo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 1 Global insumos para farmacia popular , según anexo técnico   $ 419.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.725 $ 419.725

Total Neto	$ 419.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.748
TOTAL OC	$ 499.473