1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-35-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 1657, Reparación Baños, Cesfam Amador Neghme, PMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Abast.a SAR Comunal. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 287264,61 Dirección de Envío de la Factura Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alejandro Razón Social INGENIERIA Y OBRAS MENORES PATRICIO MONSALVE E.I.R R.U.T. 76.889.531-7 Sucursal Patricio Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACIÓN BAÑOS DISCAPACITADOS, CESFAM AMADOR NEGHME, SEGUN COTIZACION, DECRETO 182   $ 1.511.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.511.919 $ 1.511.919

Total Neto	$ 1.511.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.265
TOTAL OC	$ 1.799.184