1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-415-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Vasos desechables, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2395-401-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2541 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Abast.a Villa Sur. Clotario blest 6035 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Abast.a Villa Sur. Clotario blest 6035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envases Pulso Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO SPA R.U.T. 76.488.848-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Envases Pulso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192603 Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios 40000 Unidad VASOS DESECHABLES 80 CC, PLASTICO, TRANSPARENTE O BLANCO   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto