1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-578-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2395-51-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-51-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Abast.a SAR Comunal. calle Llanquihue 6040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 798997,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Pdte. Salvador Allende # 2029 ex Salesianos PAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANQUEHUE Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA R.U.T. 76.171.462-7 Sucursal MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERÍA SEGÚN ANEXO SE ADJUNTA COTIZACION POR LO SOLICITADO. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS OFERTADAS. $ 4.205.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.205.250 $ 4.205.250

Total Neto	$ 4.205.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.998
TOTAL OC	$ 5.004.248