1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-771-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2018 Nombre de la Orden de Compra (4/7) Serv. Reparación de Vehiculo Marca ZNA modelo SUCCE, Dpto. Salud lIC 2395-280-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-280-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra CLOTARIO BLEST 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Checkpoint Razón Social INVERSIONES EMAXSA LIMITADA R.U.T. 76.196.094-6 Sucursal Checkpoint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio reparación Parte trasera y costado derecho de furgon. Ver archivo adjunto. Visita técnica obligatoria. Servicio reparación Parte trasera y costado derecho de furgon. Segun detalle tecnico en archivo adjunto $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750