1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2395-773-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Talonarios Salud Sol Ped 2158 Lic 2395-439-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación de orden debido a la entrega inoportuna, y que se ha solicitado telefonicamente con el dueño de la empresa y no ha respondido a nuestra solicitud. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2395-439-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra CLOTARIO BLEST 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura Entregar Artículo en Paseo Grohnert # 5510 PAC. (Casa de la Cultura) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor René Marcel Razón Social IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZ R.U.T. 76.222.795-9 Sucursal René Marcel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1000 Unidad TALONARIOS DATOS ATENCION SAPU (Archivo adjunto con especificaciones técnicos) TALONARIOS DATOS ATENCION SAPU block 1003 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500