1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1004-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Atención Sala Cuna. NP/55, RRHH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-11702-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Salinas Vargas Razón Social ERNESTO ALEJANDRO SALINAS VARGAS R.U.T. 7.980.309-k Sucursal Ernesto Salinas Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad   Atención Sala Cuna, matrícula y mensualidad mes de Septiembre. Se adjunta Factura Nº 1739. $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Atención Sala Cuna mes de Septiembre. Se adjunta Factura Nº 1732. Atención Sala Cuna mes de Septiembre. Se adjunta Factura Nº 1732. $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 475.000

Justificación de exención de impuesto