1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1017-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TORTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-81-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 23151,12 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline alexandra Razón Social JACQUELINE ALEXANDRA SOTO CATALÁN R.U.T. 9.623.932-7 Sucursal jacqueline alexandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Global Compra de 05 tortas de acuerdo a suministro. Solicitud 7, certificación de taller de adulto mayor Solicitud 8, aniversario sporting club deportivo 2000 fc Solicitud 9, mesa de diálogos participativos de adulto mayor Solicitud 10, fiesta de disfraces de organizaciones func. $ 121.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.848 $ 121.848

Total Neto	$ 121.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.151
TOTAL OC	$ 144.999