1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1067-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-299-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-299-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999. del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joaquin gabriel Razón Social Servicios l.p limitada R.U.T. 76.296.032-k Sucursal Joaquin gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS BAÑO PARA VARONES, DAMAS Y MINISVALIDOS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS ADJUNTOS Arriendo de Tráiler móvil con baños de lujo, para damas y varones, y minusvalidos. wc ,lavamanos,mudador para bebes,espejos, dispensadores , llaves temporizador, conexion agua potable y electrica, enchufes zona espejos ,basureros, jabon , desodorante amb $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000