1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1087-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-242-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-242-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.015 SP 01 CC 12.01.01 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 293892 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA Razón Social COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA R.U.T. 77.615.663-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1200 Unidad Tutor de Polin de Madera 1'' a 2'', por 2 ,44 metros se cotiza el 100% de los productos solicitados, plazo de entrega 1 dia $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546.800 $ 1.546.800

Total Neto	$ 1.546.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.892
TOTAL OC	$ 1.840.692