1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1122-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-300-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-300-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009. del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elizabeth ignacia Razón Social elizabeth ignacia arancibia nuñez R.U.T. 17.882.443-0 Sucursal elizabeth ignacia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad SUMINISTRO DE INSUMOS COMPUTACIONALES, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS ANEXOS. TONER, TINTAS E INSUMOS 100% ORIGINAL. DESPACHO 1 DIA CONTRA OC. ADJUNTO PDF CON FORMULARIOS Y OTROS DOCUMENTOS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

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