1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-115-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2401-5-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 69741,21 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Catrón E Hijo Ltda. - deportes catron Razón Social MANUEL CATRON E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.183.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Catrón E Hijo Ltda. - deportes catron Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 2 Unidad Cacho emboquillado con estuche   $ 83.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.386 $ 166.386 80141605 Regalos publicitarios 12 Unidad Adorno de espuelitas con estuche   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.676 $ 200.676

Total Neto	$ 367.062
Descuento	$ 3
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.741
TOTAL OC	$ 436.800