1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1188-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS CORPORATIVOS. N.P.N° 86 RELACIONES PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-158-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 35660,91 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES Razón Social FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES R.U.T. 7.964.038-7 Sucursal FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad ARTICULOS CORPORATIVOS CORRESPONDIENTES A MES DE JULIO DE 2012. SE ADJUNTA FACTURA N° 015154, DE GRABADOS RAMIREZ. ARTICULOS CORPORATIVOS CORRESPONDIENTES A MES DE JULIO DE 2012. SE ADJUNTA FACTURA N° 015154, DE GRABADOS RAMIREZ. $ 187.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.689 $ 187.689

Total Neto	$ 187.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.661
TOTAL OC	$ 223.350