1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1194-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra (300 OFFICE 365 BUSINESS Y 28 OFFICE 365 PROPLUS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152907001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 1609,68 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEBULAN Razón Social SOCIEDAD IBLUE INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.172.535-1 Sucursal NEBULAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   706   (1334891 )LICENCIA MICROSOFT CORECALBRIDGEFOROFFICE365 ALLLNG SOFTWAREASSURANCE MVL DVCCAL UNIDAD 1361054 (1334891) LICENCIA MICROSOFT CORECALBRIDGEFOROFFICE365 ALLLNG SOFTWAREASSURANCE MVL DVCCAL UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 12,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.472,00 US$ 8.472,00

Total Neto	US$ 8.472,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.609,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 10.081,68