1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-122-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra RECAMBIO TOPES O MONOLITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004016 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación VIÑA DEL MAR N° 040 ESQ. ALAMEDA, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 592800 Dirección de Envío de la Factura VIÑA DEL MAR N° 040 ESQ. ALAMEDA, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALZEspa Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ALZE SPA R.U.T. 77.095.989-6 Sucursal ALZEspa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111523 Topes de retención 40 Unidad RECAMBIO TOPES O MONOLITOS DAÑADOS EN DAMERO CENTRAL, DE ACUERDO A DECRETO Y COTIZACIÓN ADJUNTAS RECAMBIO TOPES O MONOLITOS DAÑADOS EN DAMERO CENTRAL, DE ACUERDO A DECRETO Y COTIZACIÓN ADJUNTAS $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.000 $ 3.120.000

Total Neto	$ 3.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.800
TOTAL OC	$ 3.712.800