1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1245-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAPELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-166-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.002 SP: 01 CC: 06.01.01 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 787113 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cirples impresion y diseño Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA R.U.T. 76.062.644-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cirples impresion y diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global COMPRA DE ACUERDO A SUMINISTRO DE PAPELERÍA ADJUDICADO PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA. SERVICIO DE PAPELERÍA DE ACUERDO A OT ADJUNTA. $ 4.142.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.142.700 $ 4.142.700

Total Neto	$ 4.142.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.113
TOTAL OC	$ 4.929.813