1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1282-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MOTOSIERRAS. NP/032, DGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna Rancagua Impuesto 172741,4412 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101512 2239-10-LP12 Sierras mecánicas 2   (986244) MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 20 20 65.1 CC 1002570 (986244) MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 20 20 65.1 CC; Código: 012201000;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 468.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.284 $ 937.284

Total Neto	$ 937.284
Descuento	$ 28.119
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.741
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.081.906